| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188605 | 001-001-0009304 | ₲ 24.999.974 | ₲ 24.999.974 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188605 | 001-001-0008702 | ₲ 86.664.576 | ₲ 86.664.576 | 08-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188605 | 001-001-0008701 | ₲ 67.932.000 | ₲ 67.932.000 | 07-06-2010 | Ver Detalle del Pago |