Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009304
Monto de la Factura
₲ 24.999.974
Nro. Solicitud de Transferencia
49902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-1714
Monto Contrato
₲ 179.596.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.793.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.793.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188605
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de aire para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4