| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194001 | 001-001-0004438 | ₲ 12.010.000 | ₲ 12.010.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194001 | 001-001-0004173 | ₲ 17.460.000 | ₲ 17.460.000 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194001 | 001-001-0003722 | ₲ 25.360.000 | ₲ 25.360.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago |