Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003722
Monto de la Factura
₲ 25.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2554
Monto Contrato
₲ 54.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.142.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.142.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2