| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0014694 | ₲ 4.890.000 | ₲ 4.890.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013615 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.580.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013506 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013478 | ₲ 11.590.000 | ₲ 11.590.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013438 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.580.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013405 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.580.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194304 | 001-001-0013342 | ₲ 5.580.000 | ₲ 5.580.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |