Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013405
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7659
Monto Contrato
₲ 44.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.402.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.402.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2