Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001044 ₲ 2.911.030 ₲ 2.911.030 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001041 ₲ 2.299.940 ₲ 2.299.940 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001036 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001033 ₲ 7.198.800 ₲ 7.198.800 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001031 ₲ 1.800.000 ₲ 1.800.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001028 ₲ 1.299.900 ₲ 1.299.900 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001026 ₲ 3.795.150 ₲ 3.795.150 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001024 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001023 ₲ 3.430.000 ₲ 3.430.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001022 ₲ 4.998.500 ₲ 4.998.500 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
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