Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001021 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001019 ₲ 2.500.000 ₲ 2.500.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001018 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001017 ₲ 3.999.700 ₲ 3.999.700 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001016 ₲ 2.703.900 ₲ 2.703.900 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001015 ₲ 2.499.900 ₲ 2.499.900 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001010 ₲ 8.500.000 ₲ 8.500.000 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194386 001-001-0001009 ₲ 3.799.400 ₲ 3.799.400 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
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