Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001093 ₲ 42.204.760 ₲ 42.204.760 18-01-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001085 ₲ 9.439.200 ₲ 9.439.200 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001080 ₲ 8.587.800 ₲ 8.587.800 06-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001053 ₲ 4.385.200 ₲ 4.385.200 01-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001054 ₲ 2.356.000 ₲ 2.356.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001052 ₲ 3.572.000 ₲ 3.572.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001046 ₲ 4.498.250 ₲ 4.498.250 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001049 ₲ 3.511.200 ₲ 3.511.200 13-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001035 ₲ 16.160.400 ₲ 16.160.400 13-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 194459 001-001-0001034 ₲ 3.271.800 ₲ 3.271.800 13-09-2010 Ver Detalle del Pago
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