Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 8.587.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.587.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6991
Monto Contrato
₲ 214.851.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.173.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.173.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2