| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195102 | 001-001-0001207 | ₲ 1.820.000 | ₲ 1.820.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195102 | 001-001-0001203 | ₲ 440.000 | ₲ 440.000 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195102 | 001-001-0001202 | ₲ 1.034.000 | ₲ 1.034.000 | 17-06-2011 | Ver Detalle del Pago |