Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9824
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195102
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1