| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0015280 | ₲ 10.720.000 | ₲ 10.720.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0014039 | ₲ 10.720.000 | ₲ 10.720.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 196126 | 001-001-0013538 | ₲ 13.500.000 | ₲ 13.500.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago |