Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013538
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-10123
Monto Contrato
₲ 34.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.227.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.227.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1