| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013440 | ₲ 19.838.000 | ₲ 18.489.015 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013427 | ₲ 4.336.000 | ₲ 4.041.151 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013423 | ₲ 7.992.511 | ₲ 7.449.019 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013415 | ₲ 9.462.630 | ₲ 8.819.171 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013411 | ₲ 30.686.944 | ₲ 28.600.231 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013408 | ₲ 14.726.052 | ₲ 13.724.680 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 440118 | 001-001-0013405 | ₲ 22.026.074 | ₲ 20.528.302 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |