Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013408
Monto de la Factura
₲ 14.726.052
Nro. Solicitud de Transferencia
113138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.724.680
Retención DNCP
₲ 51.407
Retención IVA
₲ 401.620
Retención Renta
₲ 535.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240309
Monto Contrato
₲ 213.419.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.003.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.003.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE UNIDADES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2