| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001602 | ₲ 9.641.366 | ₲ 8.985.754 | 22-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001603 | ₲ 8.659.540 | ₲ 8.070.691 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001585 | ₲ 10.003.634 | ₲ 9.323.387 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441235 | 001-001-0001575 | ₲ 28.549.751 | ₲ 26.608.368 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |