| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441236 | 001-001-0001583 | ₲ 7.130.000 | ₲ 6.645.160 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441236 | 001-001-0001573 | ₲ 19.900.000 | ₲ 18.546.800 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago |