Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.546.800
Retención DNCP
₲ 69.469
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 723.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240243
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.191.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.191.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441236
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2