| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441315 | 001-001-0026764 | ₲ 8.500.000 | ₲ 7.922.000 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441315 | 001-001-0026763 | ₲ 26.450.000 | ₲ 24.651.399 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441315 | 001-001-0026041 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.640.000 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago |