Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026763
Monto de la Factura
₲ 26.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.651.399
Retención DNCP
₲ 92.335
Retención IVA
₲ 721.364
Retención Renta
₲ 961.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240958
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.213.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.213.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441315
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/24 - Servicio Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2