| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441516 | 001-001-0008768 | ₲ 3.748.000 | ₲ 3.493.137 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |