Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008768
Monto de la Factura
₲ 3.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.137
Retención DNCP
₲ 13.084
Retención IVA
₲ 102.218
Retención Renta
₲ 136.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240861
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.493.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441516
Nombre de la Licitación
MCN 03/24 - Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2