| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440599 | 002-001-0000228 | ₲ 2.526.976 | ₲ 2.446.571 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440599 | 002-001-0000207 | ₲ 33.120.052 | ₲ 30.867.889 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440599 | 002-001-0000208 | ₲ 41.370.088 | ₲ 38.556.923 | 14-11-2024 | Ver Detalle del Pago |