Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 33.120.052
Nro. Solicitud de Transferencia
191126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.867.889
Retención DNCP
₲ 115.619
Retención IVA
₲ 903.274
Retención Renta
₲ 1.204.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243133
Monto Contrato
₲ 77.017.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.871.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.871.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1