| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441283 | 001-001-0011708 | ₲ 1.474.800 | ₲ 1.446.709 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |