Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011708
Monto de la Factura
₲ 1.474.800
Nro. Solicitud de Transferencia
220963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.709
Retención DNCP
₲ 5.618
Retención IVA
₲ 21.069
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243707
Monto Contrato
₲ 2.454.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2