| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441283 | 001-003-0003449 | ₲ 3.945.700 | ₲ 3.724.591 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago |