Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003449
Monto de la Factura
₲ 3.945.700
Nro. Solicitud de Transferencia
23286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.724.591
Retención DNCP
₲ 14.430
Retención IVA
₲ 56.367
Retención Renta
₲ 150.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243715
Monto Contrato
₲ 3.945.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.724.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2