| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 451975 | 001-001-0002097 | ₲ 554.326.680 | ₲ 517.116.242 | 29-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 451975 | 001-001-0002096 | ₲ 728.477.536 | ₲ 679.576.826 | 29-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 451975 | 001-001-0002098 | ₲ 2.534.953.976 | ₲ 2.364.789.429 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 451975 | 001-001-0001116 | ₲ 954.439.548 | ₲ 889.537.658 | 03-10-2024 | Ver Detalle del Pago |