Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 554.326.680
Nro. Solicitud de Transferencia
152504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.116.242
Retención DNCP
₲ 1.935.104
Retención IVA
₲ 15.118.000
Retención Renta
₲ 20.157.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242729
Monto Contrato
₲ 4.772.197.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.451.020.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.451.020.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES C-208B GRAND CARAVAN MATRÍCULA FAP0251 – PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4