| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 451477 | 002-001-0000214 | ₲ 4.124.992 | ₲ 3.844.492 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 451477 | 002-001-0000217 | ₲ 17.647.990 | ₲ 16.447.926 | 18-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 451477 | 002-001-0000215 | ₲ 12.385.260 | ₲ 11.543.063 | 18-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 451477 | 002-001-0000213 | ₲ 8.405.826 | ₲ 7.834.230 | 18-11-2024 | Ver Detalle del Pago |