Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 8.405.826
Nro. Solicitud de Transferencia
168947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.834.230
Retención DNCP
₲ 29.344
Retención IVA
₲ 229.250
Retención Renta
₲ 305.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243455
Monto Contrato
₲ 42.620.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.669.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.669.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles Varios para la DISERAGRO, DISERBAMIL, DISERSANFA y la DISERDAM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5