| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Ciudad del Este | 440689 | 0625523/4/5/6/7/8/9/30/1/2/3 | ₲ 128.749.000 | ₲ 125.783.576 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Municipalidad de Ciudad del Este | 440689 | 001-001-0618368 | 168536787 | ₲ 266.896.128 | ₲ 261.909.534 | 22-01-2025 | Ver Detalle del Pago |