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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0618368
Nro. de Timbrado
168536787
Monto de la Factura
₲ 266.896.128
Nro. de Orden de Pago
98427
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.909.534
IVA
₲ 16.365.680
Retención DNCP
₲ 62.472
Retención IVA
₲ 4.908.504
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL DISTRIBUIDOR S.R.L.
RUC
80055774-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-243518
Monto Contrato
₲ 1.485.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.463.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.222.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIA, CESTA BASICA, VACA MECANICA, ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS -CURSOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este