| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453918 | 001-001-0003030 | ₲ 375.000.000 | ₲ 349.500.000 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453918 | 001-001-0003029 | ₲ 375.000.000 | ₲ 349.500.000 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453918 | 001-001-0003028 | ₲ 107.100.000 | ₲ 99.817.200 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453918 | 001-001-0003021 | ₲ 67.900.000 | ₲ 63.282.800 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |