Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 107.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.817.200
Retención DNCP
₲ 373.876
Retención IVA
₲ 2.920.909
Retención Renta
₲ 3.894.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244618
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1