| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453289 | 001-001-0002255 | ₲ 23.085.000 | ₲ 21.515.220 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453289 | 001-001-0002256 | ₲ 7.335.000 | ₲ 6.836.220 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |