Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 23.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.515.220
Retención DNCP
₲ 80.588
Retención IVA
₲ 629.591
Retención Renta
₲ 839.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244367
Monto Contrato
₲ 30.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.351.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.351.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453289
Nombre de la Licitación
MCN N° 07/24 - ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2