Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001717 ₲ 10.924.896 ₲ 10.182.003 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001668 ₲ 9.997.639 ₲ 9.317.799 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001744 ₲ 5.431.328 ₲ 5.061.998 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001742 ₲ 9.246.412 ₲ 8.617.656 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001719 ₲ 1.935.627 ₲ 1.874.038 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001718 ₲ 5.611.809 ₲ 5.230.206 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001716 ₲ 5.499.568 ₲ 5.125.597 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001675 ₲ 7.599.226 ₲ 7.082.479 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001669 ₲ 5.117.171 ₲ 4.769.203 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001667 ₲ 4.498.994 ₲ 4.193.062 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
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