Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001743 ₲ 24.146.135 ₲ 22.504.199 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001726 ₲ 7.466.514 ₲ 6.958.791 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001680 ₲ 14.959.921 ₲ 13.942.646 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001678 ₲ 6.934.565 ₲ 6.463.014 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001677 ₲ 3.499.438 ₲ 3.261.477 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001664 ₲ 12.656.628 ₲ 11.795.977 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001681 ₲ 13.620.951 ₲ 12.694.726 15-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001665 ₲ 2.992.443 ₲ 2.788.957 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
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