| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0005872 | ₲ 129.280.000 | ₲ 121.917.198 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0005870 | ₲ 49.250.000 | ₲ 46.445.097 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0005869 | ₲ 26.400.000 | ₲ 24.896.456 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago |