| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-004-0089796 | ₲ 89.244.900 | ₲ 84.162.190 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-004-0087310 | ₲ 475.000 | ₲ 472.738 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-004-0086686 | ₲ 106.653.443 | ₲ 100.579.275 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-004-0086685 | ₲ 2.276.900 | ₲ 2.147.225 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago |