Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0089796
Monto de la Factura
₲ 89.244.900
Nro. Solicitud de Transferencia
8047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.162.190
Retención DNCP
₲ 326.381
Retención IVA
₲ 1.274.927
Retención Renta
₲ 3.399.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248294
Monto Contrato
₲ 198.650.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.361.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.361.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5