| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-007-0004407 | ₲ 59.050.000 | ₲ 55.686.963 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago |