Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004407
Monto de la Factura
₲ 59.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.686.963
Retención DNCP
₲ 215.954
Retención IVA
₲ 843.571
Retención Renta
₲ 2.249.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246566
Monto Contrato
₲ 59.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.686.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.686.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5