| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0003537 | ₲ 26.929.500 | ₲ 25.395.800 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago |