Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003537
Monto de la Factura
₲ 26.929.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.395.800
Retención DNCP
₲ 98.485
Retención IVA
₲ 384.707
Retención Renta
₲ 1.025.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246997
Monto Contrato
₲ 26.929.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.395.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.395.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5