| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0005952 | ₲ 2.095.500 | ₲ 2.055.585 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0005921 | ₲ 32.479.500 | ₲ 30.629.715 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago |