Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005921
Monto de la Factura
₲ 32.479.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.629.715
Retención DNCP
₲ 118.782
Retención IVA
₲ 463.993
Retención Renta
₲ 1.237.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246901
Monto Contrato
₲ 34.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.685.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.685.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5